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中共bet36 365正版网址_bet36多少地方_bet36体注官网2019年度部门预算
作者:admin????文章来源:财务室????点击数:????更新时间:2019/3/20

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目 录

第一部分? 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 市委党校2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

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第一部分

市委党校部门概况

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一、主要职能

(一)机构设置情况

我校是一个班子三个机构,即市委党校、焦作市行政学院和社会主义学院,为全供事业单位,规格为正处级。内部设置14个处室,其中行政处室8个,教研部5个,教辅处室1个。

(二)部门职责

我校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是市委的重要部门,是培训轮训党员领导干部,培养党的理论队伍,学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地,是干部加强党性锻炼的熔炉,是党委和政府决策的思想库。

二、市委党校预算单位构成

我校为一级预算单位。

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第二部分

市委党校2019年度部门预算情况说明

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一、收入支出预算总体情况说明

我校2019年收入2665.88万元,支出总计2665.88万元,与2018年相比,收、支总计各增加262.86万元,增长10.94%。主要原因:人员工资增加。?

二、收入预算总体情况说明

我校2019年收入合计2665.88万元,其中:一般公共预算收入2665.88万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我校2019年支出合计2665.88万元,其中:基本支出2365.88万元,占88.75%;项目支出300万元,占11.25%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我校2019年一般公共预算收支预算2665.88万元。政府性基金收支预算0万元,与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加262.86万元,增长10.94%,主要原因:人员工资增加;政府性基金收支增加0万元,增长0%

五、一般公共预算支出预算情况说明

我校2019年一般公共预算支出年初预算为2665.88万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出1977.6万元,占74.18%;社会保障和就业支出438.56万元,占16.45%;医疗卫生与计划生育支出129.85万元,占4.87%;住房保障支出119.87万元,占4.5%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我校2019年一般公共预算基本支出2365.88万元,其中:人员经费2224.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、工资福利支出、离休费、退休费、商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费141.43万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、公务交通补贴、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我校2019年没有使用国有资金经营预算拨款安排支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我校2019年“三公”经费预算为8万元。 比 2018年预算数减少4万元,下降33.33%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。主要用于公务出国(境)内出差期间的交通费、住宿费、伙食补助等。预算数比2018年减少0万元,下降0%,主要原因:我校无因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费6万元。其中公务车辆购置费0万元,主要用于车辆购置。预算数比2018年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:我校没有购置公务车辆;公务用车运行维护费6万元,主要用于车辆维护、保险、车船税、购汽油、路桥费等,2018年减少3万元,较上年下降33.33%。主要原因:加强车辆使用的管理。

(三)公务接待费2万元。主要用于专家教授和其他部门的接待,比2018年减少1万元,较上年下降33.33%。主要原因:加强公务接待标准的控制。

?十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我校2019年机关运行经费支出预算77.06万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、印刷费、维修费、邮电费、差旅费等支出,比2018年减少90.71万元,下降54.07%,主要原因:财政局对机关运行费统计的经济科目进行调整,不再包含“公务交通补贴”。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排7.4万元,其中:政府采购货物预算7.4万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金140万元。 2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 136万元,其中人员经费支出63.39万元,公用经费支出72.61万元;支出项目共2个,支出总额136万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目1个,支出总额136万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,固定资产总额2031.02万元。其中,房屋建筑物1144.82万元,通用设备564.26万元,家具、用具136.46万元。共有车辆4辆,其中:一般公务用车4.我校无单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(五)关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,将我单位预算全部纳入预算公开范围。

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第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、培训费:反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费,包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

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附件:市委党校部门2019年度部门预算批复表

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